题外话 现在企业对财务人员、审计人员的要求越来越高，随着信息化社会的发展，很多企业认识到的资产已经不单单是有形的实物资产了，如电商企业，很多如物流信息、客户信息、供应商信息等等都是企业的重要资产，这个 ...
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[attach]52445[/attach] 题外话 现在企业对财务人员、审计人员的要求越来越高，随着信息化社会的发展，很多企业认识到的资产已经不单单是有形的实物资产了，如电商企业，很多如物流信息、客户信息、供应商信息等等都是企业的重要资产，这个要求使财务人员和审计人员要更熟悉企业信息系统，懂得调用系统数据和工作日志，反正就是懂得用erp。 而在国外，很多财务经理、审计经理招聘的首选条件是有ERP系统操作经验，其次要有传统内部控制经验（如COSO）。例如google的审计经理的主要的工作有，参与数据挖掘和操作流程审查，以及与IT相关的风险领域进行审计，如在线支付、云技术、在线认证、网络广告等的相关审查。 现在，我公司招聘会计，首先要问她会不会操作ERP系统，用过什么样的ERP系统。这个是招聘会计首选权重，如果公司是使用用友T6的，但你只会SAP的话，公司就要担心，你会不会占人别人的工作时间去为你进行培训。 不过在介绍如何监测用友T6的各个岗位的操作权限之前，有些东西我还是有些要说一下的。 用友T6是ERP中的一种，十几年前，我在大学的时候也学过ERP，金蝶和用友，工作的时候，做内资企业的财务时，用金蝶、用友比较多，做外资企业的财务时，用的是Oracle和SAP，有时也用一下一些开源的ERP软件，毕竟不是所有外国老板都是很有钱的，有些没钱的外国老板，就用OPEN-ERP之类的开源ERP代替一下。 用过这么多公司的ERP，我觉得，各个软件都有他们的优势，看看你们公司是否适合了。但中小企业，我觉得，最好还是用国内的ERP比较好，原因？便宜。这个因素已经是最大的因素了。功能什么的我就不说了，但便宜，能满足一般企业的需求就已经可以了。 如果将会计作为一门语言，ERP就是一台翻译机。ERP可以将你企业的经营信息翻译成一个个的会计单词，最后形成一篇篇的文章。当然，有的企业大，要处理的信息多，对翻译机的要求更高，如果是中小企业，要处理的信息较少，普通的翻译机就可以满足你的要求了。 介绍完ERP，接下来说如何监测用友T6的各个岗位的操作权限。 1、 使用用友T6之前的工作准备 如果你之前没有用过用友T6，在操作之前，一定要看操作说明。另外，记好T6友实施工程师的电话号码。就像买台车一样，上车之前，看好说明书，记好4S店号码一样。如果这些你都没有，那就叫实施工程师帮你们装一个远程软件，用于售后维护。 以上这个不是用友的标配软件，而是实施公司的客服软件，但这个比QQ远程桌面好点，比较适用于ERP的维护。很多用友的实施公司都用这个，大家了解一下就行了。 按下寻求服务之后，会弹出以下界面： 然后选你自己需要的部门，一般来说，实施部大都有售后服务的，就算遇上T6卡机、报表设置、数据恢复、软件移机之类的，都可以找他们。 如果，我说如果，你们的实施公司比较不负责的，售后也是没有的话，不用怕。打电话给用友4006-600-566，投诉他们。当然，前题是你使用的是正版的用友T6。 2、 用友T6的【系统管理】界面 其他的操作我不说，我先来说说系统管理这个项目。如果你是财务经理，手下有十几个会计的，这个【系统管理】是你分配下属职能一定要用到的。如果你是审计经理，经常要检查十几户会计账的，这个【系统管理】的操作一定要掌握。 实际工作之中，审计要检查企业的内部控制制度，不能单单真的去看制度，毕竟是否按条例执行才是重点。【系统管理】中的内部控制往往比制度控制更为有效和真实。因为企业可以通过【系统管理】的权限设置，按照不同职能划分为不同的岗位。比如可以把工作岗位分为生产、销售、仓管、采购、会计、出纳、开票、物流等，同时禁止不同的岗位进行各种越权操作。审计经理可以通过查阅【系统管理】中的权限设置，很快就能查出企业的内部控制有没有缺陷，这个真的很重要。 在T6的服务器中点击“系统管理”图标。 用友T6的【系统管理】，一般只会安装在服务器中。如果打不开，马上找实施工程师，就像我前面所说的。 [attach]52439[/attach] [attach]52438[/attach] 进入之后你会看到原来灰色的选项已经变成黑色，说明可以进行操作了。 用户在【系统管理】中有几个常用的功能，我先一一介绍一下。 用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。 这个财务经理一定要懂得（审计经理就不用了，但可以参考一下）。因为当你有一家公司新成立，进行税务登记了，就需要你进行记账了，这个是用来建立整个公司的账套的。 第一步：输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下： 已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。 账套号：用来输入新建账套的编号，必填。 账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，必填。 账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，必填，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。 启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到【月】，用户必须输入。 输入完成后，点击【下一步】按钮。 入完单位信息之后，可以按【下一步】按钮。其实如果你不想输太多的话，输完单位名称和简称就可以了。 本币代码： 用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是人民币的代码RMB。当然如果你公司是以美元核算的话，用美元也可以，不过，最好还是用人民币。 本币名称： 用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是【人民币】，此项为必填。 账套主管： 用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。 行业性质： 必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。有十几种不同性质的行业。这个比较重要，您一定要选择适用于您企业的行业性质。这为下一步【是否按行业预置科目】确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业（工业和商业）事前选定一些行业的特定方法和报表。 是否按行业预置科目： 如果你希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由你自己设置会计科目。这个，建议新手选择“打勾”，不然你后面会很麻烦。 这个是用友新的功能，云应用。看你是否需要了，如果你是审计经理，经常要出差的话，开通吧，有时可以在手机上面可以看账。如果你是财务经理和会计，我不建议开通的，毕竟谁也不想下班之后还继续工作。 点完【下一步】之后，就进入最后的设置。都是一些基础信息设置，点击【完成】后，系统就会提示【XXX套建立成功，您可以现在进行系统启用设置】。 设置完账套之后，权限还需要设置的。特别是审计经理，做内部控制测试前，必查工作。 [attach]52432[/attach][attach]52431[/attach]在【系统管理】主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。 在【角色管理】界面，点击【增加】按钮，显示【增加角色 】界面，输入角色在备注中可以加入对此角色的注释，在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。点击【增加】按钮，保存新增设置。 选中要修改的角色，点击【修改】按钮，进入【角色】编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。 删除当前的角色，点击【删除】按钮，则将选中的角色删除，在删除前系统会让您进行确认。如果该角色有所属用户，是不允许删除的。必须先进行“修改”，将所属用户置于非选中状态，然后才能进行角色的删除。 重点来啦！！！重点！ 以下就是用户管理和权限管理，我重点说说权限管理。 为什么要财务经理和审计经理都要掌握这个权限管理呢？ 因为，这个是企业管理的要求，无论是M型的企业还是扁平化的企业，都需要将职权进行细致的划分，不同的岗位和不同的操作员，对内部控制的要求都不同，就象出纳和会计不能兼容一样。 特别是一些财务人员较多的中小企业，她们可能一个会计要处理几个不同的公司，这个时候必须要设置好她们的权限。一个是记录的权限，一个是业务模块的权限，如仓管和会计不能兼容一样。 从操作员列表中选择【操作员】，点击【修改】按钮后，系统弹出【增加和调制权限-xx信息】菜单【xx分为两部分：第一部分为用户类型，角色或用户；第二部分为操作员的ID】，如下图： [attach]52428[/attach][attach]52427[/attach]对于小企业来说，某个岗位对应某类权限，即仓管只需要有出入库单的权限就行了，当然，有些人比较厉害的，如老板娘之类的，可以有跨岗位的权限，如出纳和仓管都有权限。 如果是大一点的企业，管理比较正规的，有自己的ERP维护人员的话，一般都会有一张“权限审批表”。如下图： [attach]52426[/attach] 也有一套自己的权限管理办法，如下图。 [attach]52425[/attach]建议，检查在操作分配权限时，最好有准备好的《权限申请表》，说明某个岗位有哪些权限，可以进行哪些操作，这样的话，投置就更快了。毕竟实施公司是不了解你们公司的内部运作的，如果有特殊的要求，最好是自己内部人员进行操作。 注意，正在使用的用户是不能修改权限的，所以必须是下线的用户才可以对权限进行修改。另外，账套主管是不能参加权限分配的，必须是系统管理员才能进行权限分配。 介绍完这个权限如何监测操作权限，我就说两句废话，做财务审计又好，做流程审计又好，做内部控制测试也好，上面的操作一定要掌握的，不然就很难开展工作了。虽然内部审计有内部审计准则之类的，但不懂ERP环境下操作的审计经理，是无法识别其审计风险的，同时很难找到审计线索 [attach]52446[/attach] |
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