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用友T+:19年科目期初与18年科目期末余额对不上的原因分析

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发表于 2019-9-25 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先以新年度19年日期登录账套

2.点击【基础设置】-【科目】,再点击【科目对照】,如图下:

3.在对照列表中,找到那些18年年度有科目,但在19年年度科目列中为空的记录,在19年选择好科目进行手工对应,如图下:

4.或者点击差异科目,也可以看出来18年与19年差异了哪些科目,进行对应即可,如图下:

5.对应好科目后,以18年12年月份登录系统

6.点击【系统管理】-【财务结账】,选中12月份点击取消结账,如图下:

7.最后再选中12月份,进行重新结账,结账时选择覆盖新年度期初。


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