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用友U8系统启用是为灰色无法取消固定资产模块,U8年结后哪些期初余额可以调整

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发表于 2019-10-18 19:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式


用友U8系统启用是为灰色无法取消固定资产模块

问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的固定资产模块中希望取消固定资产模块,但是在系统启用是为灰色,如何取消?


原因分析:系统启用是为灰色无法取消固定资产模块


解决方案:在用友U8V10.0erp系统中确认此模块无任何数据,账套备份后,在固定资产-维护节点下进行重新初始化,然后可以取消固定资产。




U8年结后哪些期初余额可以调整




告别2019,我们迎来了充满希望的2020,年结终于告一段落,小伙伴们还记得上期干货介绍的不同的年结方式吗?不管使用哪种方式,是否存在以下问题:年结后新年度期初余额是否可以调整?哪些模块可以调整?旧年度是否可以反结账?哪些模块可以反结账 ?


1、适用U8版本:U8V10.0及以上;
2、调整前请备份好账套!!!很重要!


旧年度是否可以反结账:

     结转方式
    模块     
开帐结账
账套库初始化
数据卸出
总账
可以
注意:新年度是否结账不限制
可以
可以
固定资产
可以
可以
可以
应收应付
可以
可以
可以
薪资管理
可以
注意:必须登录下年1月操作
不可以
不可以
注意:操作会提示:无上年数据
出纳管理
可以
可以
可以
采购管理
可以
可以
可以
委外管理
可以
可以
可以
可以
可以
可以
库存管理
可以
可以
可以
存货核算
可以
注意:会清空下年期初
可以
注意:只提示:清空下年期初
可以
注意:只提示:清空下年期初
新年度是否可以调整期初:

结转方式
模块     
开帐结账
账套库初始化
数据卸出
总账
可调整
可调整
可调整
固定资产
无期初数据
无期初数据
无期初数据
应收应付
不可调整
可调整
不可调整
薪资管理
无期初数据
无期初数据
无期初数据
出纳管理
可调整
可调整
可调整
采购管理
不可调整
可调整
不可调整
委外管理
可以做期初的材料出库单,
不可做期初的委外采购入库单
可调整
可以做期初的材料出库单,
不可做期初的委外采购入库单
销售管理
不可调整(期初发货单可弃审,无法修改、增加)
可调整
不可调整
库存管理
不可调整
可调整
不可调整(无期初节点)
存货核算
恢复记账后可修改,但恢复后上下年业务连续性割裂
可调整
恢复记账后可修改,但恢复后上下年业务连续性割裂

以上的介绍,大家是否有所了解了呢?总结一句话:选择哪种方式进行结转,对应的业务调整方式都有息息相关的影响,请根据实际情况,合理选择符合实际业务的年度结转方式或调整业务方式!


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