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用友u8 ERP v15.0全功能无限制50站点软注册应用之如何做应付冲应付,用友备份恢复技巧

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发表于 2019-10-23 08:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式


用友u8如何做应付冲应付


第一步:问题现象:供应商、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去。通过本功能将应付款业务在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。




第二步:【如何操作】


选择【转账】菜单项下的【应付冲应付】项。


在货款、其他应付款、预付款、合同结算单、尽口发票复选框中选择您需要处理的单据。


输入转出户(供应商、部门、业务员、项目和合同)、转入户(供应商、部门、业务员、项目和合同)、币种等过滤条件,单击〖过滤〗按钮,系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。


手工输入并账金额,金额大于0,小于等于余额,双击本行系统将余额自动填充为并账金额。


输入完有关信息后,按〖确认〗按钮,系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮,系统将会取消上述操作。


第三步:【注意事项


每一笔应付款的转账金额不能大于其金额。


每次只能选择一个转入单位。


部门间或业务员间的并账,必须遵循选项中对应的核销规则,如选择部门间并账,核销规则中必须有部门。


第四步:【应用技巧


使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。


使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。



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资源简介
U8V15.0上市安装盘下载地址 https://pan.baidu.com/s/1-PxHTks3VxeNAD7iPaDgYQ 密码:3eth



用友备份恢复(用友财务软件运用小技巧)

  1、首先,用此方法的前提是你的的用友系统存放账务的目录内账套文件完好无损。



  2、重装完系统,并重新安装好用友账务系统后,首先找到最后一次你备份的账套文件,进行恢复。




  3、重启系统,把你复制出来的账套文件原方向复制回原位。




  4、启动用友,查看下凭证,一张凭证都不会少。





网盘下载包含安装文件数据库、使用步骤说明、软注册文件以及文本实施资料与视频培训资料




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