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用友T+暂估应付款含税的业务应用-图文详细教程

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发表于 2019-10-28 14:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

适用版本:用友T+ 12.2,12.3
【问题现象】
北京地区某公司向 B 供应商采购奶粉,当月货到票未到,因为实物已经验收入库,但是发票 还没收到就不知道价款和税金是多少?而公司情况特殊,需要对这批奶粉制单,请问在软件中 该如何实现呢?
【解决方案】
   可以使用软件中的“采购暂估应付款含税”来解决。 1、在“系统管理”-“业务流程”中,选择以进货单和销货单立账为例。

2、在“系统管理”-“选项设置”-“核算”页签中选择暂估处理方式为“单到回冲”为例。

3、在“系统管理”-“选项设置”-“凭证接口”页签中勾选“采购暂估应付款含税”选项。

4、采购商品时,在采购管理模块中填制“采购订单”。

5、由于是货到票未到,所以由采购订单生成采购入库单

6、月末票还未到,公司要求将采购入库单进行制单。 若暂估应付款不包含税,则会计分录为: 借:原材料 2000 贷:材料采购 2000 现暂估应付款含税,则会计分录为: 借:原材料 2000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 340 贷:材料采购 2340 在“总账”-“日常业务”-“科目设置”中,将“暂估税金科目”选择为“待抵扣进项税额”。

在“总账”-“日常业务”-“单据生凭证”中选择这笔采购入库单制单。


7、下月发票到了,通过采购入库单生成进货单。

由于暂估方式为单到回冲,系统将自动会生成红蓝回冲单。

在“总账”-“日常业务”-“单据生凭证”中选择这两笔红蓝回冲单与进货单分别制单。







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